Прямая схема получения лекарственных средств осуществляется при наличии электронной накладной от поставщика.
Откройте меню «Документооборот» и выберите пункт меню «Загрузка данных» – «Загрузка электронных накладных МДЛП».
Пункт меню «Загрузка электронных накладных МДЛП»
В правом нижнем углу отобразится сообщение о начале процесса загрузки электронных накладных. Электронные накладные будут загружены с ИС МДЛП Маркировка.
Начало загрузки электронных накладных
После успешного проведения операции отобразится информационное сообщение о завершении загрузки электронных накладных. Закройте сообщение, нажатием кнопки «ОК».
Если при загрузке электронной накладной возникла ошибка «Нет поставщика», следует обратиться в организацию, занимающуюся ведением справочников поставщиков с просьбой добавить поставщика. Далее необходимо подождать пакет обновления системы, где поставщик будет добавлен в справочник. После этого следует заново произвести операцию загрузки электронных накладных.
Для обработки полученных электронных накладных следует зайти в пункт меню «Приходные документы» – «Оригинал электронной накладной».
Загрузка окна «Оригинал электронной накладной»
В результате откроется окно «Оригинал электронной накладной» со списком электронных накладных.
Записи в списке помечены различными цветами:
- Успешно обработанные электронные накладные помечены зелёным цветом.
- Накладные, которые следует обработать, помечены жёлтым цветом.
Для обработки электронной накладной выделите необработанный документ правой кнопкой мыши и в появившемся контекстном меню выберите пункт «Редактировать», либо нажмите кнопку редактировать на панели управления.
Пункт «Редактировать»
Откроется документ «Оригинал электронной накладной» с частично заполненными полями в состоянии «Создан».
Окно «Оригинал электронной накладной
Поля «Номер по данным поставщика от», «Автор», «Грузоотправитель», «Грузополучатель» заполняются автоматически и недоступны для редактирования.
Поле «Поставщик» заполняется автоматически, если в справочнике поставщиков найдено единственное совпадение по ОГРН, если таких записей несколько, поставщика следует выбрать самостоятельно.
Поля «Номер бумажной накладной от», «Дата фактической поставки» заполняются автоматически, при необходимости значения полей можно отредактировать вручную с клавиатуры.
Поля «Ответственный», «Договор» заполняются автоматически, при необходимости поля можно отредактировать, выбрав значения из справочников.
Поле «Склад» заполняется наименованием склада, предварительно сопоставленным с местом деятельности. Если место деятельности получателя сопоставлено с единственным складом, то данный склад будет установлен в поле по умолчанию.
В поле «Контракт» по умолчанию указывается номер контракта. Если реестровый номер контракта из накладной совпадает с реестровым номером контракта из справочника, то он подставляется по умолчанию. В противном случае, контракт необходимо выбрать из справочника с помощью кнопки 
.
Поле «Тип поставки» заполняется автоматически на основе значения поля «Склад».
В поле «Примечание» можно ввести текстовый комментарий к накладной. Это поле необязательное для заполнения.
Далее необходимо выполнить сопоставление идентификатора GTIN с соответствующим планом поставки, выбранного контракта. Сопоставление производится сотрудником аптеки по бумажной накладной, либо в соответствии с полученной упаковкой лекарственного средства.
Для сопоставления следует нажать кнопку 
и выбрать необходимую запись из списка двойным щелчком левой кнопки мыши.
Сопоставление идентификатора GTIN с планом поставки
Соответствие источников финансирования между ТМ-аптека и МДЛП представлены в таблице:
В случае если план поставки не отображается в окне «план поставки» необходимо проверить источник финансирования и цену в заключенном контракте (договоре), если источник и цена в контракте указан верно, то необходимо обратиться к поставщику для исправления источника или цены в накладной.
Проверка источника финансирования в плане поставки контракта
Заполненная электронная накладная представлена ниже:
Заполненная электронная накладная
В случае, если в накладной имеется товар по нескольким программам финансирования, можно выполнить разделение в позиции в электронной накладной. Для этого используется функция «Разбить позицию».
Функция «Разбить позицию»
В результате отобразятся две строки по разным программам финансирования.
Разделение позиций в электронной накладной
Для указания только одной программы финансирования, позиции можно объединить в одну, выбрав операцию «Объединить позиции».
Объединение позиций в одну
Далее следует провести документ, нажав кнопку 
. Проводить необходимо до появления сообщения с предложением создать приходную накладную. Для создания накладной следует нажать кнопку «ОК».
Предложение создания приходной накладной
Приходная накладная будет создана автоматически на основе информации из электронной накладной. Отобразится сообщение с информацией о приходной накладной . Чтобы закрыть сообщение, нажмите кнопку «ОК». При этом электронная накладная примет состояние «Закрыт».
Успешное создание приходной накладной
В случае необходимости можно произвести отказ от накладной, для этого в пункте меню «Операции» необходимо нажать кнопку «Отказ от накладной».
Операция «Отказ от накладной»
При удалении "Оригинала электронной накладной" документ переходит в статус "Удален"
При необходимости повторного восстановления удаленной накладной нажмите правой кнопкой мыши по удаленной накладной и выполните команду "Восстановление"
Восстановление удаленного "Оригинала электронной накладной"
Для полного удаления "Оригинала электронной накладной" нажмите повторно удалить на накладной в статусе "Удален"
Полное удаление "Оригинала электронной накладной"
После полного удаление возможна повторная загрузка накладной из МДЛП
Далее следует перейти в пункт меню «Приходные документы» – «Приходная накладная».
Загрузка окна «Приходная накладная»
В результате откроется окно «Приходная накладная» со списком приходных накладных.
Окно «Приходная накладная»
Приходные накладные, созданные на основе электронных накладных, полученных из ИС МДЛП Маркировка, в атрибуте «Идентификатор документа в ис маркировка» содержат значения, отличные от нуля. Для примера, в приходной накладной, созданной без использования МДЛП, атрибут принимает значение «00000000-0000-0000-0000-000000000000».
Записи в списке помечены различными цветами:
- Успешно обработанные накладные помечены зелёным цветом.
- Накладные, которые следует обработать, помечены жёлтым цветом.
- Документы, отправленные на сверку помечены белым цветом.
Для обработки приходной накладной выделите необработанный документ правой кнопкой мыши и в появившемся контекстном меню выберите пункт «Редактировать», либо нажмите кнопку редактировать в поле меню.
Пункт «Редактировать»
Отобразится заполненная форма приходной накладной (подробнее см. в разделе 2.3 Руководства пользователя БА). Далее следует воспользоваться сканером и отсканировать идентификатор SGTIN с упаковки лекарственного средства. В результате в столбце «Просканирован» у соответствующей упаковки будет установлен флажок.
Флажок в столбце «Просканирован»
Аналогичным образом следует просканировать все полученные упаковки лекарственных средств. В случае необходимости, например, если при сканировании установлена нехватка лекарственных средств, позиция может быть удалена из приходной накладной при помощи кнопки «Отказаться». В таком случае в ИМ МДЛП Маркировка будет отправлен отказ от лекарственного средства.
Кнопка «Отказаться»
В приходной накладной также предусмотрена работа с транспортными упаковками (SSCC), сканирование проводится аналогично сканированию SGTIN. В этом случае флажок «Просканирован» будет проставлен всем SGTIN, содержащимся в данной транспортной упаковке.
Сканирование транспортных упаковок
Далее следует провести приходную накладную, нажав кнопку . Документ будет отправлен на сверку в ИС МДЛП Маркировка.
Отправка на сверку
После сверки приходная накладная перейдёт в состояние «Проведён», а её позиции окрасятся в зелёный цвет. Лекарственные средства будут добавлены на склад.
Проведённая приходная накладная